Финансовое управление администрации города

Исполняющий обязанности начальника финансового управления,

заместитель начальника финансового управления администрации города

ПАНКРАТОВА Инесса Васильевна

ул. Решетника,1; тел.3-70-38

Параметры

бюджета

Первоначально утвержденный

С учетом последних изменений

по доходам

687 087,40

824 439,54

по расходам

680 742,74

840 150,90

профицит

6 344,66

14 288,64

ДОХОДЫ

Код

бюджетной классификации

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Исполнение плана

(%)

1

2

3

4

5

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000000000000000

193 775,88

179 948,87

92,9

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

х

141 087,52

142 383,21

100,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10100000000000000

84 348,00

84 138,96

99,8

Налог на доходы физических лиц

10102000010000110

84 348,00

84 138,96

99,8

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000

2 886,96

3 225,81

111,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10500000000000000

6 542,30

8 648,85

132,2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10502000020000110

6 181,00

6 242,17

101,0

Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110

227,30

2 066,19

909,0

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

10504000020000110

134,00

340,48

254,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10600000000000000

45 199,26

43 727,36

96,7

Налог на имущество физических лиц

10601000000000110

13 403,91

14 572,47

108,7

Земельный налог

10606000000000110

31 795,35

29 154,89

91,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10800000000000000

2 111,00

2 631,26

124,6

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000000000000

0,00

10,97

-

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

х

52 688,36

37 565,66

71,3

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000

24 470,00

26 834,43

109,7

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11200000000000000

128,32

106,76

83,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000000000000

2 951,58

3 288,18

111,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000

21 828,80

3 114,95

14,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11600000000000000

3 309,66

4 114,03

124,3

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11700000000000000

0,00

107,31

-

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20000000000000000

630 663,66

628 648,95

99,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000

632 198,26

630 243,99

99,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

20210000000000150

151 441,89

151 441,89

100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

20220000000000150

142 558,11

142 123,38

99,7

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

20230000000000150

333 328,98

331 826,97

99,5

Иные межбюджетные трансферты

20240000000000150

4 869,28

4 851,75

99,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20700000000000000

220,00

220,00

100,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000

-1 754,60

-1 815, 04

103,4

ВСЕГО ДОХОДОВ:

X

824 439,54

808 597,82

98,1

РАСХОДЫ

Код

бюджетной классификации

План

(тыс. руб.)

Факт

(тыс. руб.)

Исполнение (%)

1

2

3

4

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

91 026,26

84 997,27

93,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

824,44

824,44

100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

10 446,14

10 240,39

98,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

15 045,98

11 731,72

78,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

92 912,91

90 286,49

97,2

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

331 283,73

328 636,48

99,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

37 097,82

35 446,14

95,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

225 156,25

222 472,47

98,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

544,86

505,14

92,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

3 914,72

3 914,72

100,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

1 897,79

712,34

37,5

ВСЕГО РАСХОДОВ

9600

810 150,90

789 767,60

97,5

Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)

7900

+14 288,64

+18 830,21

131,78